发票红字信息表

场景描述

场景一：您开具的发票由于其他原因出现的错误，可以进行红冲作废处理的业务场景。
场景二：您的客户协同发票拒绝或退票等其他原因的，可以进行红冲作废处理的业务场景。

功能描述

①发票的作废操作。
②普通发票的红冲操作。
③专用发票的红冲操作。

操作指引

1、作废
①未发送的发票允许作废操作，已发送协同的发票不允许作废操作。
②在已开发票列表中，点击作废，对已选择发票进行作废操作。
③已作废的发票，发票的发票状态更新为已作废。④客户拒绝的发票，协同状态为已拒绝的发票，允许作废操作。

2、红冲支持纸质和电子发票的红冲操作

普票红冲
①未发送的发票允许红冲操作，已发送协同的发票不允许红冲操作。
②客户拒绝的发票，协同状态为已拒绝的发票，允许红冲操作
③在已开发票列表中，点击红冲，对已选择发票进行红冲操作。

专票红冲
①在已开发票列表中，点击红冲，对已选择发票进行红冲操作。
②打开红字发票信息表，填写相关的信息，点击下一步操作。
③系统根据已查找的原发票自动填写发票表体行。
④对红冲的发票信息确认无误后，进行上传操作。
⑤已红冲的发票，发票状态更新为已红冲，可以联查关联的蓝字发票。