四、导出开票

完成初始化设置后，通过“对账-应收”中的对账单推送到“待开销项发票”里的发票将自动完成拆分及商品赋码，直接进行导出开票即可；

1. 完成核对的待开发票，需要在右侧操作栏点击“···”更多按钮，选择导出开票，下载XML文件。

拆分后发票较多的供应商，可选择批量导出待开发票数据。

2. 下载完成后，导入开票软件中即可开票。
   在开票软件增值税发票填开界面，点击导入——导入设置——设置3个路径，导入文件路径，设置为上面的xml文件夹，下面两个参照进行设置
   

设置完成后，即可点击导入—批量自动导入，开具发票。

3. 发票开具完成后，在发票导出界面即可进行发票回写、合规交票