一、销售对账单生成
1.1场景描述
您的客户将采购对账单发送给您，您登录平台后查看自己的销售对账单。或者由清分下来的数据直接生成销售对账单，您登录系统后给您的发送单据进行双方确认
1.2功能描述
展示对账单列表，可以进行筛选查询，对于不同条件和状态的单据，可以进行对账单的不同类型的操作。
1.3操作指引
1.点击筛选，下拉展示筛选框，输入筛选条件进行列表筛选
2.列表数据展示：
①对账单号：系统自动生成
②主对账单变更标识：若账单下面有关联“已接受”的增量的对账单，则该对账单标识出本标识，用户鼠标移动到标识上显示“变更待确认“可点击“查看”查看详情。
③操作：查看、确认、拒绝、申请修改
查看：点击查看进入查看详情
确认：基于已收到的对账单可以进行确认，协同状态变为已确认
拒绝：已收到的对账单可以拒绝，此时状态变为已拒绝，不会进行后续操作
申请修改：点击进行对账单修改，生成增量对账单
二、销售对账单响应
2.1场景描述
支持您与您的客户任一方发起对账、支持数据集成发起、excel导入发起等多种发起方式；另一方接收对账单，无误则确认。
2.2功能描述
您与您的客户都可以发送数据，由对方进行响应（接受、拒绝）。销售对账单存在有误的情况下，是可以发起修改申请的，允许修改相关的信息。
2.3操作指引
1、对账确认
①点击销售对账单列表，找到需要确认的对账单，对已接收到的对账单点击确认。
②确认后，协同状态变为已确认。
③销售对账单确认后即可提交，提交则不允许拒绝和修改。
2、对账拒绝
①对存在销售对账单不符合实际业务对账的情况下，可以直接点击拒绝操作。
②选择需要拒绝的对账单，点击操作列表中的拒绝。
③拒绝后，协同状态变为已拒绝，销售对账单拒绝后流程结束，不会进行后续操作。
3、申请修改
①在列表操作栏中，点击申请修改，弹出修改页面。
②修改对账单表体规格型号和数量，规格型号不可为空，数量不能修改为0，修改完成后点击发送修改申请。
③发送修改申请，主账单变更标识更新为有变更待确认，同时生成一条新的增量单据，与关联主对账单绑定。
④增量对账单在列表操作点击查看可以查看详情。
三、生成开票申请单
3.1场景描述
对账无误后，您可以选择已确认的对账单直接申请开票，省去了发票数据组装过程。
3.2功能描述
已确认提交的销售对账单生成开票申请单，生成开票申请单有两种方式：
①合并生成开票申请
②批量生成开票申请
③从销售对账单中可以查看发票是否已生成
3.3操作指引
方式一：合并生成开票申请
①您可以点击更多中的合并生成开票申请，选择需要生成的对账单，点击提交即可生成开票申请。
②一张或多张对账单生成同一张开票申请。
方式二：批量生成开票申请
①您可以点击更多中的批量生成开票申请，选择需要生成的对账单，点击提交即可生成开票申请。
②一张或多张对账单生成对应一张或多张开票申请。
四、销售对账单导出
4.1场景描述
您可以导出对账单明细信息，以便于您线下对于数据进行操作分析。
4.2功能描述
您可以将主对账单数据按照Excel的形式导出到本地，实时查看对账单以及后续开票付款业务的状态，保证数据全流程把控。
4.3操作指引
①点击导出按钮，列表展示所有可导出的对账单数据。其中增量的对账单会合并到主对账单中。
②您可以点击列表的数据复选框全选，可以批量导出，也可以选择需要导出的数据，导出的数据已Excel形式下载到本地，将对账单所有行明细信息导出。
