宗申供应商合规交票操作流程操作步骤
第一步
点击“合规交票”按钮，
在新开页面中，销项采集记录点击“采集录入”按钮。(若点合规交票后，不是下图所示，请清除浏览器缓存)
选择相应的发票采集方式，填写发票代码、发票号码、开票日期、无税金额；
推荐供应商使用“手工”或“Excel上传”的方式
第二步
发票采集后，点击保存，发票会自动在国税查验发票真伪信息，未查验到的发票会提示“查验失败”等信息，如下图
查验通过的发票,需在“已开销项发票”列表手动点击“发送单据”，才能发送给宗申集团。
可选择“批量发送”或单张发票“逐一发送”
第三步
发送成功后，“合规状态”显示为蓝色的勾，“状态”字段显示为已发送
若出现红色的不合规提示，鼠标移至红色提示符上方，查看发票“不合规原因”，根据不合规原因对发票进行调整
例：
发票超过当天查验次数：发票一天只能查验五次，请在开票软件中检查发票是否报送；是否为离线开票；查验结果与增值税发票查验平台保持一致，若超过次数，请隔天重试！
发票超过对账单价税合计：请在“对账-应收”app中核实对账单价税合计是否与发票金额一致。超过对账单金额的发票，无法发送给购方。若一致，请查看对账单详情，确定对账单变更。
发票购方名称、税号与对账单不一致：发票购方名称、税号有误，请供应商核实后考虑是否重新开具发票。
